2015年自治区审计干部培训中心
部 门 决 算
单位：自治区审计干部培训中心
日期：2016年8月28日
第一部分 部门单位概述
一、主要职能。按照审计厅干部培训计划，开展全疆审计系统干部培训工作，着力提高审计干部综合素质和工作水平，为顺利开展审计工作做好服务。
二、机构设置。培训中心是独立核算的公益二类事业单位，2015年实行财政全额拨款。
三、人员情况。培训中心核定事业编制18人，年末实有在职人员13人，退休13人，社保退休人员1人。在职人员中培训中心在岗8人，借调在厅机关和服务中心5人。2015年在职转退休1人。
第二部分 自治区审计干部培训中心2015年度部门决 算 报 表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分：自治区审计干部培训中心2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年总收入249.12万元，2015年总支出253.83万元，其中上年项目结转和结余支出26.74万元，2015年基本支出结转和结余3.02万元，项目结转和结余19万元。
二、收入情况说明
本年实际收入249.12万元，其中：财政拨款收入249.07万元，财政拨款收入占本年收入的99.98%;其他收入0.05万元，占本年收入的0.02%。
三、支出情况说明
本年支出253.83万元，按经济科目划分，基本支出227.09万元，占总支出的89.47%，项目支出26.74万元，占总支出的10.53%。按功能科目划分，一般公共服务支出163.99万元，社会保障和就业支出89.84万元，其他审计事务支出17.58万元。
(一) 基本支出合计227.09万元，占总支出的89.47%。
工资和福利支出118.99万元，占总支出的46.88%。其中统发工资61.87万元，地方性津贴40.86万元，社保费16.26万元(养老金1.47万元，失业金1.14万元，医保金12.16万元，工伤保险0.12万元，残保金1.38万元)。
商品和服务支出9.15万元，占总支出的3.6%。其中办公费0.78万元，邮电费0.79元，公务用车运行维护费1.75万元，公务接待费0.13万元，培训费2.92万元，福利费0.68万元、工会费0.61万元，水电费0.9万元，取暖费0.6万元。
对个人和家庭的补助支出98.96万元，占总支出的38.98%。其中退休费80.66万元，住房公积金9.12万元，其他支出0.94万元，医疗费8.24万元。
(二)项目支出合计26.74万元，占总支出的10.53%。
工资福利支出的工资津贴5.55万元。商品服务支出19.18万元，其中办公费0.57万元，培训费18.55万元，公务接待费0.06万元。对个人和家庭的补助支出的工资津贴1.04万元。其他资本性支出中的办公设备购置0.97万元。
四、结转结余情况说明
2014年结转和结余资金合计26.79万元(其中[2010805]审计管理9.21万元，[2010899]其他审计事务支出17.58万元)。2015年对上年结转和结余资金进行了调整，调整原因是2013年车辆处置收入500元，当年没有及时上缴财政国库，记为了其他收入。2015年9月自查上缴国库，将上年结余数冲减500元，调整后的上年结余为26.74万元。2015年项目支出26.74万元，均使用的是上年结转和结余资金。2015年当年结转和结余资金22.02万元，其中项目支出结转([2010805]审计管理)19万元，基本支出([2010850]事业运行)结转3.02万元。
五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费支出情况：2015年三公经费支出合计1.93万元。公务接待费实际支出0.19万元,其中基本支出0.13万元，项目支出0.06万元。2014年实际支出0.21万元，比上年减少了0.02万元。国内公务接待3批次，合计21人次。我单位公务用车4辆，公务用车运行维护费实际支出1.75万元。2014年实际支出1.76万元，比上年减少了0.01万元。无公务用车购置费和会议费。
培训费支出情况：2015年培训费合计支出29.66万元，其中基本支出2.96万元，项目支出26.74万元。主要用于：一是2014年绩效奖发放、职工工资和津贴普调财政拨款不足，用上年结余资金弥补不足部分。二是支付2期培训班培训费合计13.81万元，分别是南疆四地州(和田)计算机审计培训班、阿克苏地区投资审计培训班。三是购买培训办班所需办公用品、打印设备等。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年合计收入249.12万元，其中财政拨款收入249.07万元，其他收入0.05万元。年初预算安排收入196.09万元，年中预算追加52.98万元。本年支出253.83万元，其中财政拨款支出253.78万元，其他支出0.05万元。总支出中工资和福利支出预算安排119.87万元，实际支出118.99万元，完成预算的99.27%;商品和服务支出预算安排11.24万元，实际支出9.15万元，完成预算的81.41%
;对个人和家庭的补助支出预算安排98.96万元，实际支出98.96万元，完成预算的100%。基本支出结转和结余3.02万元。项目支出预算安排19万元，实际支出26.74万元，均在上年项目结转和结余中支出，本年项目结转和结余19万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出9.10万元，比2014年减少1.03万元，减少10.17%。主要原因是：我单位通过建立健全各项规章制度，精简一切可以压缩的公用支出，严格执行接待和差旅工作规定。加强日常能耗管理，进一步落实岗位责任制，缩减办公用电、用水、用纸、用油等支出。
(二)部门国有资产占有情况说明。截止2015年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，其他用车1辆。本单位结合实际，逐步完善国有资产配置、使用、处置等配套制度，健全资产清查、内部控制、统计报告、日常监督检查等具体管理制度，不断提升管理的规范化、制度化水平。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明。2015年我单位能认真执行事业单位会计制度，积极贯彻落实中央关于厉行节约，反对奢侈浪费的精神，统一思想，树立大局意识和全局观念，压减预算支出，减少公用支出，合理安排单位各项支出，确保日常工作的正常运转。通过开展各类培训，优化培训载体，实现培训资源共享，增强项目资金的使用效益。
八、专业名词解释
“三公”经费支出口径：全口径反映本部门所有资金用于“三公”经费的支出。
机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
附件：新疆维吾尔自治区审计干部培训中心2015年决算报表.xls